Comune di Villanovafranca

Atti amministrativi

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DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 123 del 26/07/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE A FAVORE ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI DI CAGLIARI - MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2018
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI
num.part. 88 del 26/07/2018
Servizio di refezione scolastica mediante veicolazione pasti a favore della scuola primaria e sec. di I grado di Villanovafranca A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura ditta KCS Caregiver Coop. Sociale con sede legale a Bergamo in via Rotonda dei mille n. 1 P.I. 02125100160 relativa al mese di giugno 2018 - codice CIG ZA9200B3E1
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI
num.part. 87 del 26/07/2018
Servizio organizzazione e gestione inserimento in LPU di n. 01 soggetto sottoposto a misura alternativa alla detenzione - Liquidazione fattura a Diamante Societā Cooperativa Sociale P.I. 03357050925 con sede a GUASILA (CA) via Della Resistenza 6 Cap. 09040 relativa al periodo maggio e giugno 2018 - CIG. Z3C1D97121.
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 188 del 25/07/2018
Interventi di pulizia e manutenzione idraulica dei corsi d'acqua - pulizia ordinaria del rio flumini mannu - anno 2018 - aggiudicazione lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara - C.U.P. J43G16000210004 - C.I.G. ZC22415FF3
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 122 del 25/07/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE CANONE NOLEGGIO CANON IR 2870 USATO A FAVORE DITTA FATICONI SpA DI CAGLIARI - 2 TRIM 2018
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 121 del 25/07/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE CANONE NOLEGGIO CANON IR 3025N A FAVORE DITTA FATICOINI SpA DI CAGLIARI - 2 TRIM 2018
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 120 del 25/07/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON IR C2880i USATO A FAVORE DITTA FATICONI SpA DI CAGLIARI - 2° TRIM 2018.
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 119 del 25/07/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE A FAVORE DITTA POSTE ITALIANE SpA - RENDICONTO SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2018 - CONTO CONTRATTUALE 30069044-002 - CIG Z102247384
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 118 del 25/07/2018
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE A FAVORE DITTA HALLEY SARDEGNA srl DI ASSEMINI - 2° SEMESTRE 2018.
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI
num.part. 86 del 25/07/2018
LL.RR. nn. 11/'85 e 43/'93 - Impegno di spesa e liquidazione II Trimestre 2018.
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 187 del 23/07/2018
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma CAT SARDEGNA con per l'affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale dal 01/08/2018 al 31/07/2023 - AGGIUDICAZIONE SERVIZI - C.I.G. 7488328BBE
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 186 del 23/07/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE COMUNALI PERIODO 4° BIM 18 - CONSUMO MAG-GIU 2018 - C.I.G. Z121E1F71E
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 117 del 20/07/2018
INTEGRAZIONE IMPEGNI ECONOMO ANNO 2018.
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 116 del 20/07/2018
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA DELLA TESORERIA COMUNALE RELATIVI AI PAGAMENTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DEI CONTRATTI STIPULATI DAL 13.02.2018 AL 23.05.2018 E TRASMESSI ON LINE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI
num.part. 115 del 20/07/2018
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 01 al 15 luglio 2018.
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI
num.part. 85 del 20/07/2018
LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITĀ GRAVE ART. 3 C. 3 l. 104/92 - LIQUIDAZIONI.
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI
num.part. 84 del 20/07/2018
L.R. n. 12/2011 art. 18, comma 3 - Impegno di spesa e liquidazione I semestre 2018.
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 185 del 19/07/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FUORI CONTRATTO CONSIP ANNO 2018 PER UTENZA CASA DELL'ACQUA - C.I.G. Z0021A19E6 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018.
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 184 del 19/07/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA UTENZA COMUNALE CENTRO MULTIMEDIALE - PERIODO GIUGNO 2018 - C.I.G. 6943085EFB
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 183 del 19/07/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018 - C.I.G. 7354975D5D
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